第一部分：中國外文局概況

　　一、主要職能

　　中國外文出版發(fā)行事業(yè)局（以下簡稱中國外文局）是中央所屬事業(yè)單位（副部級），成立于1949年10月，是承擔(dān)黨和國家書、刊、網(wǎng)絡(luò)對外宣傳任務(wù)的新聞出版機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)如下：

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行中央有關(guān)對外宣傳的方針、政策，總體規(guī)劃對外書刊的出版、印刷、發(fā)行以及互聯(lián)網(wǎng)、輿情研究、對外翻譯等業(yè)務(wù)工作。

　?。ǘ┮?guī)劃、管理本系統(tǒng)書刊進(jìn)出口和音像制品出口業(yè)務(wù)，組織參加有關(guān)書刊國際展覽。

　?。ㄈ└鶕?jù)書刊對外宣傳需要，開展多種形式的國際合作與交流，規(guī)劃、管理本系統(tǒng)國際合作出版發(fā)行和中外文版權(quán)交易。

　?。ㄋ模┕芾肀鞠到y(tǒng)聘請的外國專家和外籍工作人員；規(guī)劃、籌建和管理本系統(tǒng)在海外派出機(jī)構(gòu)。

　?。ㄎ澹┙y(tǒng)一管理全局事業(yè)、基建經(jīng)費的預(yù)算、申報、使用、結(jié)算和審計，審核、監(jiān)督局屬企業(yè)財務(wù)。

　?。└鶕?jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全局干部人事工作；受人力資源和社會保障部委托，負(fù)責(zé)組織全國翻譯系列高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的考試評審工作。

　　（七）完成中共中央各相關(guān)部門交辦的其他工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　中國外文局部門預(yù)算包括中國外文局本級預(yù)算和局屬單位預(yù)算。納入中國外文局2019年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

　　第二部分：中國外文局2019年部門預(yù)算表

　?。ㄒ姴块T公開表1-8）

　　第三部分：中國外文局2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于中國外文局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　中國外文局2019年財政撥款收支總預(yù)算69,069.95萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入65,722.61萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3,347.34萬元；支出包括：外交支出290萬元、文化旅游體育與傳媒支出64,284.34萬元、社會保障和就業(yè)支出1,090.55萬元、住房保障支出3,405.06萬元。

　　二、關(guān)于中國外文局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況。

　　中國外文局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款65,722.61萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少304.82萬元，減少0.50%。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)精神，2019年按照不低于5%壓減日常管理經(jīng)費等非剛性、非重點項目支出，同時重點保障了外宣業(yè)務(wù)等支出，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　外交（類）支出290萬元，占0.44%；文化旅游體育與傳媒（類）支出61,002.06萬元，占92.82%；社會保障和就業(yè)（類）支出1,090.55萬元，占1.66%；住房保障（類）支出3,340萬元，占5.08%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。

　　1.外交（類）其他外交（款）其他外交支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為290萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加290萬元。主要是新增亞洲區(qū)域合作專項資金項目支出。

　　2.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為2,481.66萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少788.09萬元，減少24.10%。主要原因是2019年退休人員基本養(yǎng)老金納入中央國家機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險管理中心統(tǒng)一支付范圍。

　　3.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）一般行政管理事務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)為2,881.12萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少17.88萬元，減少0.62%。

　　4.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)為1,249.19萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少716.67萬元，減少36.50%。主要原因是2019年退休人員基本養(yǎng)老金納入中央國家機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險管理中心統(tǒng)一支付范圍。

　　5.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）2019年預(yù)算數(shù)為33,005.03萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少15,474.74萬元，減少31.92%。主要原因包括：一是貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求；二是科目間結(jié)構(gòu)調(diào)整，將原安排在本科目的部分經(jīng)費調(diào)至“其他新聞出版電影（項）”安排。

　　6.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影（項）2019年預(yù)算數(shù)為21,259.96萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加16,212.01萬元，增長321.16%。主要原因是科目間結(jié)構(gòu)調(diào)整，將原安排在“出版發(fā)行（項）”的部分經(jīng)費調(diào)至本科目安排。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為125.10萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)相同。

　　8.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）2019年預(yù)算數(shù)比2018年執(zhí)行數(shù)減少1300萬元，下降100%。2019年無此項目支出安排。

　　9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為813.36萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加813.36萬元。主要是有關(guān)養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算調(diào)整到本科目支出。

　　10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為277.19萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加277.19萬元。主要是有關(guān)職業(yè)年金繳費支出預(yù)算調(diào)整至本科目支出。

　　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為2,190萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加340萬元，增長18.38%。主要原因是住房公積金繳存基數(shù)增加。

　　12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）2019年預(yù)算數(shù)為300萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)相同。

　　13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）2019年預(yù)算數(shù)為850萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加60萬元，增長7.59%。主要原因是職工晉職晉檔及新進(jìn)首年無房職工，按規(guī)定發(fā)放的購房補(bǔ)貼相應(yīng)增加。

　　三、關(guān)于中國外文局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　中國外文局2019年一般公共預(yù)算基本支出12,805.36萬元，其中：

　　人員經(jīng)費11,186.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；

　　日常公用經(jīng)費1,618.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　四、關(guān)于中國外文局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　中國外文局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為668.37萬元，其中：因公出國（境）費490.05萬元，公務(wù)用車運行費125.18萬元，公務(wù)接待費53.14萬元。

　　2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2018年減少38萬元，降幅5.38%。其中：公務(wù)用車購置減少38萬元，主要原因是2019年未安排公務(wù)用車購置支出。

　　五、關(guān)于中國外文局2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　中國外文局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　六、關(guān)于中國外文局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，中國外文局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：外交支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。中國外文局2019年收支總預(yù)算80,017.54萬元。

　　七、關(guān)于中國外文局2019年收入預(yù)算情況說明

　　中國外文局2019年收入預(yù)算80,017.54萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3,347.34萬元，占4.18%；一般公共預(yù)算財政撥款收入65,722.61萬元，占82.14%；事業(yè)收入7,713.29萬元，占9.64%；其他收入3,234.30萬元，占4.04%。

　　八、關(guān)于中國外文局2019年支出預(yù)算情況說明

　　中國外文局2019年支出預(yù)算80,017.54萬元，其中：基本支出21,483.12萬元，占26.85%；項目支出58,534.42萬元，占73.15%。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2019年外文局本級參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算784.10萬元，比2018年年初預(yù)算財政撥款減少15.08萬元，減少1.89%。主要原因是開源節(jié)流，進(jìn)一步減少基本支出。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2019年政府采購預(yù)算總額5,443.76萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,066.11萬元；政府采購工程預(yù)算324.89萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算3,052.76萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況說明

　　截至2018年7月底，中國外文局共有車輛24輛。其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛；一般公務(wù)用車22輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備20臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備1臺（套）。

　　2019年一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購置，未安排單位價值50萬元以上的通用設(shè)備、單位價值100萬元以上的專用設(shè)備購置。

　　十、績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年實行績效目標(biāo)管理的項目46個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50,616.14萬元。2019年實行績效目標(biāo)管理的項目45個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款52,917.25萬元；納入績效評價試點的項目11個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11,139.01萬元。

　　第四部分：名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　?。ㄈ┢渌杖耄褐赋鲜觥耙话愎差A(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

　?。ㄋ模┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄆ撸┩饨唬悾┢渌饨唬睿┢渌饨恢С觯棧褐竿饨徊繖M向劃轉(zhuǎn)中國外文局亞洲區(qū)域合作專項資金。

　?。ò耍┪幕糜误w育與傳媒（類）新聞出版電影（款）行政運行（項）:指中國外文局參公管理的事業(yè)單位（外文局本級）用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　（九）文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指中國外文局參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（外文局本級）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　（十）文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）:指為中國外文局提供后勤服務(wù)的服務(wù)中心支出。

　?。ㄊ唬┪幕糜误w育與傳媒（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）:指中國外文局下屬出版、發(fā)行單位的業(yè)務(wù)支出。

　?。ㄊ┪幕糜误w育與傳媒（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影（項）:指中國外文局所屬培訓(xùn)中心、當(dāng)研院、考評中心及信息中心的業(yè)務(wù)支出。

　?。ㄊ┪幕糜误w育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）:指宣傳文化單位的公益性項目或技術(shù)改造、設(shè)備更新等支出。

　?。ㄊ模┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指在職人員的基本養(yǎng)老保險支出。

　　（十五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指在職人員的職業(yè)年金支出。

　　（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

　?。ㄊ撸┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┨嶙庋a(bǔ)貼（項）：指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。

　　（十八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)[1998]23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8號）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　?。ㄊ牛叭?jīng)費”：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二十）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

部門公開表1-8